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在ISO9001認證中，我們需要對來(lái)料進(jìn)行檢驗，下面深圳萬(wàn)德誠ISO9001認證咨詢(xún)就來(lái)料檢驗的控制程序作簡(jiǎn)單的介紹。
1目的
對供應商提供的物料進(jìn)行檢驗，保證物料符合規定的要求。
2 適用范圍
適用于供應商提供的所有物料。
3 職責
3.1 倉管負責物料的接收、保管工作。
3.2 物控部負責將來(lái)料之不合格情況通報給供應商并辦理不合格物料的退貨。
3.3 品管部IQC負責直接物料（紙張、電化鋁、油墨、溶劑稀釋劑、包裝材料等）的檢驗。
3.4 技術(shù)部負責印版（凹印版、凹凸版、燙金版、模切版）與菲林的驗收。
3.5 設備部負責設備零配件的驗收。
4. 作業(yè)程序
4.1 進(jìn)料檢驗流程圖（見(jiàn)下圖）
4.2 供應商交貨時(shí)，倉管員應按采購單的要求，對照供應商的“送貨單”點(diǎn)清物品名稱(chēng)、規格、數量。
4.3 倉管員將所收物料放入待檢區。開(kāi)具“到貨通知單”通知品管部IQC進(jìn)行抽樣檢驗。
4.4 IQC接到“到貨通知單”后，按“物料檢驗標準”進(jìn)行來(lái)料檢驗工作，并在“IQC檢驗報告單”上記錄。
4.4.1 對檢驗合格品，IQC在“倉庫物料標簽”上加蓋藍色的“IQC檢驗合格”章。
4.4.2 當來(lái)料整批或部分不合格時(shí)，按《不合格品控制程序》執行。
4.5 緊急放行
4.5.1 如因生產(chǎn)緊急，進(jìn)料來(lái)不及檢驗而需放行時(shí)，在可追溯的情況下，由物控部填寫(xiě)“緊急放行申請單”交品管部經(jīng)理審核并報總經(jīng)理批準，批準后的“緊急放行申請單”應分發(fā)倉庫、品管部、生產(chǎn)部、技術(shù)部等有關(guān)部門(mén)。
4.5.2 IQC留取規定數量的樣品進(jìn)行檢查，并在批準緊急放行的“物料標簽”上加蓋黑色“緊急放行”印章。
4.5.3 IQC對留取的樣品進(jìn)行正常檢查，如發(fā)現不合格時(shí)，品管部經(jīng)理在“IQC檢驗報告”上作出處理意見(jiàn)。IQC應立即對該批緊急放行的物料進(jìn)行跟蹤處理，對于尚未使用的，從使用部門(mén)收回作“退貨”處理；對已制成的半成品或成品，按《不合格品控制程序》執行。
4.5.4 IQC出具的“IQC檢驗報告單”上應加注“緊急放行”。
4.5.5 使用緊急放行的物料生產(chǎn)的產(chǎn)品，應確保在產(chǎn)品入庫前，其緊急放行物料的檢驗報告結果符合標準規定的要求，若不符合標準規定的，由品管部經(jīng)理提出報告報總經(jīng)理審批。
4.6 IQC將“來(lái)料檢驗報告單”分送至物控部、倉庫、生產(chǎn)部。
4.7 倉庫將“合格”、“特采/試用”、“緊急放行”的物料置于倉庫指定區域，并辦理入庫手續。對做“退貨”處理的物料，倉庫應通知物控部，由物控部與供應商協(xié)商退貨事宜。
4.8 品管部對因檢驗能力有限無(wú)法檢驗的物料，可通知物控部要求供應商隨貨附上相關(guān)檢驗合格證明文件，品管部參照供應商提供的品質(zhì)檢驗合格證明文件對來(lái)料進(jìn)行驗證。
4.9 IQC每月月初應對上月的來(lái)料質(zhì)量情況進(jìn)行統計，填寫(xiě)“來(lái)料合格率月報”。
4.10 倉庫向車(chē)間發(fā)出“特采／試用”、“緊急放行”的物料時(shí)，應在“領(lǐng)料單”上注明。
5. 支持性文件
5.1 《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》
5.2 《不合格品控制程序》
5.3 各類(lèi)物料質(zhì)量檢驗標準
6. 記錄
來(lái)料檢驗報告單；來(lái)料合格率月報；特采／試用申請單，緊急放行申請單；采購單；到貨通知單；產(chǎn)品物料標簽.